2015年度厦门市环境保护局（汇总）

部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市环境保护局2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕45 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市环境保护局（汇总）部门的主要职责是：厦门市环境保护局的主要职责是：负责组织、协调、规划和监督辖区内的环境保护工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市环境保护局（汇总）部门包括1个机关行政处室及12个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市环境保护局（汇总）部门主要任务是：服务经济社会发展大局，着力解决突出环境问题，不断改善环境质量，构建绿色发展新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量改善持续向好。厦门市顺利通过国家生态市考核验收、空气质量在全国74个重点城市排名第二、市长环保目标责任书考核全省排名第一，PM2.5年均浓度同比下降21.6%。

1、强化大气污染治理。出台实施《厦门市进一步提升环境空气质量工作方案》，完成129台10蒸吨及以下高污染燃料锅炉和17家挥发性有机污染物的试点整治；全年淘汰黄标车16456辆，完成年度淘汰任务的225%。建成餐饮集中区43个127.96万平方米，取缔非法烧烤9346起。

2、强力推进水污染治理。出台实施《厦门市水污染防治行动计划实施方案》；调查入溪排污口469个、工业企业7674家，完成海沧过芸溪和集美许溪小流域整治试点工作。推进生猪养殖污染整治，关闭拆除猪圈122.24平方米，退养生猪55.09万头。

3、深入开展危险废物和重金属污染整治。制定实施《厦门市危险废物处置规划》；组织开展危险废物规范化管理“达标进位”检查，完成全市97家电镀企业污染综合整治（其中关停19家）。

（二）环保服务发展保障有力。

1、突出规划引领。颁布实施《美丽厦门环境保护总体规划（2014-2030年）》和《美丽厦门生态文明建设示范市规划（2014-2030年）》，全市6个区生态文明建设示范区规划通过省评审；编制《厦门市“十三五”生态文明建设规划》和“十三五”环保规划；初步划定生态保护红线约470.44平方公里，加强生态控制线和生态保护红线管控。

2、实现生态创建全覆盖。通过国家生态市考核验收，成为福建省首个、全国副省级城市第二个通过验收的城市。全市14个涉农的镇（街）全部获得国家级生态镇命名，146个行政村获得省级生态村命名。

3、加强人财物综合保障。注重环境保护人才培养，全年举办生态文明建设、新环保法等学习培训15场次2500多人。加强环境保护资金保障，环境保护投资占GDP的比重达到3.67%。

4、建立规范化运作机制。规范行政权力运行，建立行政权力清单和公共服务事项清单，梳理出市本级行政权力113项、公共服务事项15项。

（三）环境监管水平不断提升。

1、建立联动协作机制。实行最严格的环境保护制度，建立环保执法与环境司法衔接联动的工作机制，与市公安局联合印发《关于建立合力打击环境违法犯罪工作机制的实施意见》，利用行政执法和司法联合执法平台，合力打击环境违法犯罪行为。

2、深入开展专项整治。全市共出动17538人次，检查企业6842家次，发现存在环境违法行为449家次，处罚企业420家次，机动车排气污染处罚817起，总计罚款1395.10万元。

3、加强环境应急管理。修订突发环境事件、重污染天气等应急预案，初步形成包括政府、企业单位在内的环境应急预案体系；完成253家重点企业环境应急预案备案工作，全年未发生特重大环境污染事件。

（四）体制机制创新稳步推进

1、坚持顶层设计。制定实施《厦门市关于加快推进生态文明建设体制改革的实施意见》，在“1+6”综合改革方案的基础上，梳理出8个改革方案，形成“1+13”改革方案，明确了路线图和时间表。

2、创新工作机制。创新协同推进机制，按照“谁主管、谁负责、管行业必须管环保”的要求，明确相关部门环保“一岗双责”，协调推进落实好生态环境保护工作各项任务。生态文明指标政绩考核权重由4%提高到24%，生态文明指标政绩考核权重全国最高。推行第三方监管监测机制，加强建设项目事中和事后监管。实施在线监控第三方运营，对国省控43家企业的在线监控设施委托第三方运营。

3、实施环境智能化监管。建设智慧环保，完善监测网络建设，实现六个区空气自动监测和岛外9条流域水质监测全覆盖，全年获取常规环境监测数据量约6.06万个；率先全省建成机动车“四桥一隧”进出岛通道遥感检测系统；推广使用单兵系统和无人机，加强对恶意违法排污和造假行为的监管；推进思明区、湖里区餐饮业油烟污染实时在线监控试点；开通厦门环保微信公众号，设立重点企业环境信息二维码，启用在线监督举报管理系统“环保随手拍”平台。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市环境保护局（汇总）部门年初结转和结余10,130.65 万元，本年收入20,198.58万元，本年支出21,974.31万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配5.36万元，年末结转和结余8,349.56万元。

（一）2015本年收入20,198.58万元，比2014年决算数增加932.86万元，增长4.84％，具体情况如下：

1.财政拨款收入13,445.30万 元，其中政府性基金35.00万元。

2.事业收入232.94万元。

3.经营收入48.03万元。

4.上级补助收入71.29万元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入6,401.02万元。

（二）2015本年支出21,974.31万元，比2014年决算数增加6799.41万元，增长44.81％，具体情况如下：

1.基本支出7,355.57万元。其中，人员支出6398.68万元，公用支出928.05万元，其他资本性支出28.84万元。

2.项目支出14,570.70万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出48.04万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出16,503.02万元，比2014年决算数增加4947.48万元，增长42.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 其他一般公共服务支出10.27万元，较2014年决算数减少245.22万元，下降95.98%。主要原因是2014年市环保局搬迁，新办公楼修缮改造工程开支255.49万。

2. 其他科技条件与服务支出19.50万元，较2014年决算数增加19.50万元。主要原因是2015年开始智慧环保一期建设，通过政府招投标支付三规合一审批平台和企业环境信用评价系统建设首付款。

3. 归口管理的行政单位离退休451.04万元，较2014年决算数增加72.52万元，增长19.16%。主要原因是退休人员增加及退休费调整增资。

4. 事业单位离退休277.55万元，较2014年决算数增加32.66万元，增长13.34%。主要原因是退休人员增加及退休费调整增资。

5. 行政单位医疗128.89万元，较2014年决算数增加4.97万元，增长4.01%。主要原因是医保基数调整。

6. 事业单位医疗84.81万元，较2014年决算数增加10.39万元，增长13.96 %。主要原因是医保基数调整及人员增加。

7. 公务员医疗补助47.47万元，较2014年决算数增加2.25万元，增长4.98 %。主要原因是医保基数调整及人员增加。

8. 行政运行2342.43万元，较2014年决算数增加227.27万元，增长10.74%。主要原因是2015年编制《美丽厦门环境保护总体规划暨生态文明建设示范市规划》、《厦门市畜禽养殖空间布局与污染防治规划》、《美丽厦门智慧环保建设总体设计方案》等。

9. 环境保护宣传310.42万元，较2014年决算数增加103.98万元，增长50.37%。主要原因是新增开设 “厦门环境空气质量播报”固定栏目经费，开展“淘汰黄标车”专项系列宣传。

10. 其他环境保护管理事务支出771.01万元，较2014年决算数减少37.63万元，下降4.65%。主要原因是物业费由“其他环境保护管理事务支出”项目调整至“行政运行”项目。

11. 建设项目环评审查与监督63.90万元，较2014年决算数增加33.90万元，增长113%。主要原因是2015年起建设项目环境影响评价验收费用由原来的企业承担变更为环保局承担，增加环评审批、验收专家评审费用33.9万元。

12. 其他环境监测与监察支出1643.63万元，较2014年决算数增加144.56万元，增长9.64%。主要原因是环境监察支队因人员工资调整增资补发。

13. 大气337.29万元，较2014年决算数增加49.17万元，增长17.07%。主要原因是2015年开展机动车尾气综合整治专项工作。

14. 固体废弃物与化学品69.12万元，较2014年决算数增加13.78万元，增长24.90%。主要原因是2014年部分废弃电子拆解项目款因项目进度问题延至2015年支付。

15. 排污费安排的支出4081.17万元，较2014年决算数增加2683.45万元，增长191.99%。主要原因是2014安排的部分专项补助经费延至2015年下拨。

16. 其他污染防治支出2380.70万元，较2014年决算数增加2277.75万元，增长2212.48%。主要原因是2014安排的部分专项补助经费延至2015年下拨。

17. 生态保护284.39万元，较2014年决算数增加46.01万元，增长19.30%。主要原因是开展“美丽厦门生态神韵”专题片摄制，生态城市创建工作。

18. 自然保护区27.85万元，较2014年决算数增加27.85万元。主要原因是进行大屿自然保护区基础设施维修，包括桥墩加固、护坡岸修护、配电房和杂物间建设等。

19. 环境监测与信息3015.14万元，较2014年决算数减少648.45万元，下降17.70%。主要原因是2014年进行空气质量检测网络建设。

20. 环境执法监察0.00万元，较2014年决算数减少10.45万元，下降100%。主要原因是该项目开支经费并入“环境监测与信息”项目。

21. 减排专项支出113.44万元，较2014年决算数增加96.24万元，增长559.53%。主要原因是2014安排的部分专项补助经费延至2015年下拨。

22. 其他节能环保支出43万元，较2014年决算数增加43。主要原因是省财政厅省环保厅下达厦门市环境保护监测站对省控污染源进行监督性监测工作。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算7,353.79万元，比2014年决算数增加760.45万元，增长11.53%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利4,842.74万元，较2014年决算数增加489.80万元，增长11.25%。主要原因是2015年调资增加。

2.商品和服务支出926.26万元，较2014年决算数减少44.20万元，下降4.55%。主要原因是公务用车费用减少。

3.对个人和家庭的补助1,555.95万元，较2014年决算数增加304.89万元，增长24.37%。主要原因是调资增加。

4.其他资本性支出28.84万元，较2014年决算数增加9.97万元，增长52.84%。主要原因是提升智能化监管能力，完善监测网络建设，增购监测设备。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出35.00万元，比2014年决算数增加35.00万元。具体为城市建设支出35.00万元，开支于市环保局业务用房修缮电梯土建工程款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出199.07万元，同比下降6.01%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费5.56万元，主要用于一人跟团参加赴俄罗斯学习城镇燃气安全运行维护技术。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出 国（境）经费支出增长2.63%，主要原因是:2014年我局出国培训为新加坡政府资助的合作项目清洁能源和节能减排培训，培训费用减免。
    （二）公务用车购置及运行费167.49万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费167.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量56辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费下降14.22%，主要原因是:严格控制公车使用。
　　（三）公务接待费26.02万元。主要用于各单位对口外地单位的环保交流等方面的接待活动，累计接待337批次。与2014年相比, 公务接待费支出增长91.32%，主要原因是:2015年创建生态文明城市，以及对口单位来交流学习的多。我系统在接待时，均按规定严格控制接待标准。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额176.70万元，其中：政府采购货物支出141.70万元，政府采购工程支出35.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

 

                                                                                                                                     厦门市环境保护局

                                                                                                                                       2016年8月3日